湛江一般纳税人网上认证流程
网上认证申请步骤
(一)纳税人携带软盘或U盘到主管国税机关办税服务厅征收岗领取网上认证密钥文件;
(二)纳税人在办税服务厅取得网上认证密钥后,需将其导入“电子申报管理系统”;在“电子申报管理系统”中,选择菜单“基础资料管理”中的“公司资料管理”,在页面最下方,可以读入网上认证密钥,然后点击“省略号”按钮,将*KEY.DAT格式文件导入系统;
(三)确认并选择正确的认证方式:选择菜单“基础资料管理”中的“系统配置”,查看本纳税人采取的认证方式;
(四)纳税人可参考如下的关系对应表,选用正确的认证方式:
关 系 对 应 表
业务方式 对应设置的认证方式 对应返回(下载)结果文件 读入返回结果文件对应菜单栏目
用户直接拿纸质发票到税局认证 直接拿纸质发票到税局扫描认证 RZ00102 扫描认证通过专用发票导入
用户通过企业端扫描采集系统扫描发票 从企业扫描采集系统读入已认证发票 RZ00102 扫描认证通过专用发票导入
用户手工方式录入(或直接文件导入) 录入(或导入)发票生成文件到税局认证 RZ00101 电子数据认证结果读入
关系对应表栏目说明:
1、业务方式:指纳税人采用何种方式实现进项专用发票的采集;
2、对应设置的认证方式:指对应纳税人“电子报税管理系统”设置中需要设定的本纳税人采取的认证方式;
3、对应返回(下载)结果文件:对应设置的认证方式所能够接受的认证结果返回数据文件格式;
【注意事项】:网上认证结果下载提供RZ00101,RZ00102两类格式文件,纳税人务必按照“电子报税管理系统”中设定的认证方式类型下载其对应的格式文件,否则,不能正常将认证结果读入。
4、读入返回结果文件对应菜单栏目:指纳税人“电子报税管理系统”中,在接收认证结果返回文件时对应操作的菜单。
网上认证操作步骤
(一)生成“网上认证文件”
纳税人手工录入或扫描仪导入“待认证发票”数据后,可通过菜单“进项发票管理”中的“待认证发票”数据导出功能,生成“网上认证文件”;在打开的窗口中选择“录入日期”后,点击“写网上认证文件”按钮,生成加密格式的“网上待认证文件”,将其保存。
(二)网上提交“待认证发票”数据
纳税人登陆湛江市国家税务局网站,进入“网上办税”中的“发票认证”,选择“网上认证”按钮,然后上传纳税人“报税管理系统”中生成的“网上待认证文件”。
(三)“认证结果”下载
纳税人登陆湛江市国家税务局网站,进入“网上办税”中的“发票认证”,选择“认证结果”下载【“电子报税管理系统”中的认证方式设置为“录入(或导入)发票生成文件到税局认证”的纳税人,下载RZ00101格式文件;认证方式设置为“从企业扫描采集系统读入已认证发票”的纳税人,下载RZ00102格式文件】;当界面提示“暂时没有数据”时,“网上认证”系统应处于业务繁忙期,纳税人提交的“待认证数据”还在队列中等候认证,稍后再尝试该操作,下载成功后将“认证结果”保存。
(四)“认证结果”读入
纳税人进入“电子报税管理系统”,选择菜单“进项发票管理”中的“专用进项发票读入认证方式”【认证方式设置为“录入(或导入)发票生成文件到税局认证”的纳税人,选择“电子数据认证结果读入”菜单;认证方式设置为“从企业扫描采集系统读入已认证发票”的纳税人,选择“扫描认证通过专用发票读入”菜单】,点击相应的文件格式(RZ00101或RZ00102)按钮,读入“网上发票认证结果”。
【注意事项】纳税人及时查询网上认证情况,若发现无认证结果或认证结果有缺漏的,应在每月最后1个工作日前,携带专用发票抵扣联到主管国税机关办税服务厅前台认证。