图2-56  系统注册-注册网上抄税系统

【第五步】上述信息设置完毕，点击窗口右上角“ ”按钮退出系统管理界面，系统自动保存设置。
（4）网上抄税参数设置
本模块用于对系统进行初始数据录入，初次使用本系统时应首先进行此操作。 
    主要功能：用于录入和修改本单位税务信息、远程抄报时所需信息。
    操作步骤：
【第一步】点击“其他信息设置/远程抄报”，系统弹出网上抄税信息设置界面，按照各栏目输入网络设置、报税方式的信息，2-57、2-58：

 
图2-57     网上抄税设置-网络设置

 
图2-58   网上抄税设置-其他参数

各项信息输入方法说明 ：
 网络设置：
①在“服务器设置”中选择通信协议类型、在服务器IP地址中输入网上抄税服务器的IP地址，例如：218.61.46.115（“http://”不用写），并在端口处输入端口号。如果企业是通过代理服务器连接互联网的，则应选择代理类型，并输入该服务器的IP地址及端口值以及用户名和密码。
②对于通过互联网进行报税的企业，连通报税服务器是进行网上报税和下载反馈结果的前提，因此必须事先设置好申报服务器IP地址。如果使用SOCKS代理服务器，还必须同时设置好该服务器各项信息。
③关于申报服务器的IP地址值，需要用户从当地税务机关获取。 而SOCKS服务器的各项信息需要从相应的代理商处获得。
 报税方式：
①报税方式设置－直接上传：
若企业所用的网上抄税系统可连接到互联网上，用户可将报税数据直接上传至税局端并取得反馈结果，此时可选择“直接上传”方式。
②报税方式设置－文件传出：
若企业所用的网上抄税系统不能连接到互联网上，需要将读取的报税资料下载到本地，待税局端处理完企业的报税资料后，再读入报税系统中，此时应选择“文件传出”方式。若使用此种方式，则用户需在两台计算机中都选择“文件传出”方式，并指定文件传出传入的路径。
操作方法：
报税文件传出路径：用户点击“选择…”按钮，指定文件传出的路径，如：C:\ybcb\input;
报税结果传入路径：用户点击“选择…”按钮，指定文件传入的路径，如：C:\ybcb\output;
3、网上认证的设置维护
初次使用网上认证子系统，在正式进行业务处理之前必须对“企业基本信息、网络参数、认证参数”等系统参数进行设置。
（1）系统参数设置
【第一步】在“服务专区”主界面上，点击“网上认证”按钮，登陆“一般纳税人网上申报系统”，2-59：
 
图2-59   “一般纳税人网上申报系统”登录界面

【第二步】进入系统界面后，点击“网上认证”功能按钮，弹出“网上认证子系统”界面，2-60：
 
图2-60    网上认证子系统
【第三步】点击“设置维护\系统参数设置”模块，打开系统参数设置界面，对企业基本信息、网络参数、认证参数进行设置。
    ①企业基本信息
在此选项卡中可以设置修改企业名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号等，系统会自动从网上办税服务厅系统注册时输入的企业信息中获取，地址、电话等信息需要一般不需要修改，2-61：

 
图2-61   企业基本信息

    ②网络参数设置
在此选项卡中可以设置修改认证服务器地址和网络连接方式，其中认证服务器地址应设置为内蒙省国税局认证服务器地址；如果企业使用代理服务器上网，需要在“通过代理服务器访问”前面进行勾选，并填写代理服务器地址和端口，2-62：

 
图2-62   网络参数设置

    ③认证参数设置
在此选项卡中可以设置修改认证方式以及国税局的相关网络连接等信息，内蒙地区默认设置为实时认证，无需修改，2-63：
 
图2-63   认证参数设置
  （2）数据库维护
点击“设置维护\数据库备份”打开数据库维护界面，可以对企业本地数据库进行备份和恢复。
    ①数据备份
在此选项卡中可以设置数据备份路径、备份范围，2-64：

 
图2-64   数据备份界面

    ②数据恢复
在此选项卡中可以从选择的备份数据库恢复数据到当前数据库，2-65：

 
图2-65   数据恢复界面
4、网络发票的初始化设置
适用范围：按照国家规定，暂不使用增值税防伪税控“一机多票”系统开具普通发票的一般纳税人，可申请使用网络发票。
初次使用网络发票子系统，在正式进行业务处理之前必须进行“发票管理员、单点/多点开票、开票点及开票人维护、开票点发票分配、打印”的设置。
   （1）发票管理员设置 
【第一步】在“服务专区”主界面上点击“网络发票”功能按钮，2-66：

 
图2-66   办税服务区界面

【第二步】进入“网络发票”登陆界面，输入用户名及密码，2-67：

          
图2-67    网络发票登录界面

注：用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000
【第三步】输入完毕，点击“登录”，即登录到网络发票子系统，2-68：

 
图2-68   登录网络发票子系统

【第四步】在图2-68左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。2-69：
 
图2-69   权限设置

注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称；
【第五步】完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。

   （2）单点/多点开票设置
系统默认为“单点开票”状态，指纳税人指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。
如果纳税人为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。具体操作如下：
【第一步】点击“单点/多点开票设置”，选择“多点开票”，2-70：
 
图2-70   多点开票设置

【第二步】点击“提交”,2-71:
 
图2-71   多点开票设置

  （3）开票点及开票人维护
对于单点开票的纳税人而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。
对于多点开票的纳税人，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：
【第一步】点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，2-72：
 
图2-72   开票点及开票人维护

【第二步】在出现的图2-73页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。 
 
图2-73  增加开票点及开票人
注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制。

   （4）开票点发票分配
①单点开票
单点开票的纳税人每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：
  【第一步】 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图2-74页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：
 
图2-74  核对所购发票

【第二步】确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现图2-75页面，在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。
 
图2-75  开票点发票分配

②多点开票
对于多个地点开票的纳税人，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：
【第一步】购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图2-74页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示2-76：
 
图2-76发票分配设置

在此页面中，纳税人需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。

【第二步】核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要，选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分2-77：
 
图2-77 开票点发票分配

【第三步】最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。
注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图2-76与2-77中红圈数据）。

（5）打印设置
纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：
【第一步】点击页面右上方“打印设置”，显示界面2-78：
 
图2-78   打印设置界面

【第二步】点击“增加”，出现界面2-79：
 
图2-79   增加打印机

参照打印机类型：在下拉菜单中选择本纳税人实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。
发票种类：在下拉菜单中选择本纳税人需要打印的发票种类
左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）
启用：自动显示为启用状态

【第三步】完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，2-80：

 
图2-80  打印参数设置

【第四步】再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现2-81界面，关闭此界面，打印设置完成。

 
图2-81  完成打印设置
  
注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

 

三、网上办税服务厅系统的应用
 （一）网上抄税子系统
主要功能：
网上抄税主要用于从企业税控IC卡中读取报税数据，在进行加密封装后，向公网服务器上传，并能查询企业相应税控IC卡的报税结果信息，在报税成功后进行清卡操作，以便能够继续开票。
网上抄税子系统内嵌在防伪税控开票系统中，在网上办税服务厅系统中有防伪开票系统的快捷按钮，点击此快捷按钮即可进入到开票系统中进行网上抄税业务的办理。
抄报方式：
①直接上传方式
若开票系统与网上抄税系统注册在同一台计算机中，此时可在系统参数设置中选择“直接上传”方式，将企业的报税数据直接上传到国税局端
②文件上传方式
若开票系统与网上抄税系统注册在不同的电脑中，此时应选择“文件上传”方式执行抄报税，其操作流程为：
当开票系统与网上抄税系统注册在不同的计算机中，需要在两个系统中分别执行操作：
首先，在有金税卡的系统中读取IC卡数据，并通过“远程报税”功能将报税数据下载到本地；
其次，将下载到本地的报税数据拷到无金税卡的系统中，执行“远程报税”操作，并通过“报税结果查询”获取报税结果；
    最后，将报税结果文件拷回到有金税卡的系统中执行“报税结果查询”，读取报税结果并执行清卡操作。
1、“直接上传”方式报税
若网上抄税系统与开票系统注册在同一台计算机中，则点击“服务专区”主界面上的“网上抄税”按钮，进入系统界面后，点击“防伪开票”功能按钮，便可以打开“网上抄税”子窗口，3-1，该模块的功能菜单列于主窗口菜单上。
 
图3-1    网上抄税模块
说明：
Ⅰ.若开票系统与网上抄税系统注册在同一台计算机中，此时可在系统参数设置中选择“直接上传”方式，将企业的报税数据直接上传到国税局端。
Ⅱ.操作流程为：报税状态远程报税报税结果清卡操作
  （1）读取金税卡报税状态
主要功能：利用本功能可读取企业税控IC卡的状态信息，通过当前税控IC卡的状态信息确定是否可以进行远程报税。
    操作步骤：
点击“报税状态/读取金税卡报税状态”菜单项，系统便提示“正在读取金税卡和IC卡状态”，稍后给出读取成功的提示信息，3-2，查看完毕，点击对话框中的“确定”按钮即可。

 
图3-2    读取金税卡报税状态

说明：
    用户读取IC卡的报税数据后，如果此时退出“远程报税”界面执行其它操作，再次进入“远程报税”后，需重新执行“读取金税卡报税状态”来获取IC卡的数据。

    （2）远程报税操作
    主要功能：当查询IC卡状态为可以报税时，使用此菜单向服务器上传企业报税数据。
操作步骤：点击“远程报税/远程报税操作”菜单项，系统提示“正在准备报税数据向国税局提交”，将自动向服务器上传企业报税数据，该过程所需的时间会因企业报税数据量和网络状态的情况而有所不同。如果操作成功，系统将提示提交成功，3-3。查看完毕，点击对话框中的“确定”按钮即可。
 
图3-3    数据提交成功
说明
情况一：若在两分钟内再次点击“远程报税”按钮，系统将不再次进行远程报税并给出3-4提示，2分钟后才可再点击“网上抄税”按钮：

 
图3-4   2分钟内连续点击网上抄税提示
情况二：若已完成“报税结果查询”且结果为“报税成功”，再次点击“网上抄税”后，系统会有一个确认提示：确认用户是否重新报税或者放弃重新报税，3-5：

 
图3-5    报税成功后点击网上抄税提示

  （3）报税结果查询
    主要功能：当远程报税操作成功后，用户可以使用此菜单获取国税局处理后的报税结果信息。
操作步骤：点击“远程报税/报税结果查询”菜单项，系统自动向服务器提出请求，该过程所需的时间会因网络状态而有所不同。
情况一：如果查询报税结果成功，系统会显示3-6的界面。用户通过点击“发票信息”下的“专用发票”、“废旧物资”及“普通发票”来查看各种发票领用存信息和本期报税数据的合计金额税额等。
 
     图3-6    报税结果查询

  情况二：如果查询报税结果不成功（即错误号不为0000），用户可以看到错误号并在错误号下新增一行“错误描述”，点击错误号下面的“…”可查看具体错误信息，3-7、3-8：
 
图3-7    报税结果查询
 
     图3-8    错误信息

  （4）清卡操作
    主要功能：用户纳税申报成功后，需要返回网上抄税系统进行清除企业税控IC卡上的信息。
操作步骤：点击“远程报税/清卡操作”菜单项，系统即提示“正在进行清卡中”，并根据报税查询的结果对IC卡进行清卡操作。如果清卡成功，系统会弹出3-9的提示对话框，提示“清卡成功”。

 
       图3-9    清卡成功

  2、“文件上传”方式报税
若网上抄税系统与开票系统注册在不同的计算机中，则点击系统主界面工具条上的“网上抄税”按钮，便可以打开“网上抄税”子窗口，3-10。

 
图3-10   只注册为网上抄税
说明：
若开票系统与网上抄税系统注册在不同的计算机中，此时可在系统参数设置中选择“文件传出”方式，将企业从开票系统中传出的报税数据，通过能远程报税系统（即可直接上网的计算机）传到国税局端。
操作流程为：（在有金税卡的计算机中）报税状态、远程报税（在无金税卡的计算机中）远程报税、报税结果（在有金税卡的计算机中）报税结果、清卡操作。
   （1）读取金税卡报税状态
    主要功能：利用本功能可读取企业税控IC卡的状态信息，通过当前税控IC卡的状态信息确定是否可以进行远程报税。
    操作步骤：
点击“报税状态/读取金税卡报税状态”菜单项，系统便提示“正在读取金税卡和IC卡状态”，稍后给出读取信息，3-11。查看完毕，点击对话框中的“确定”按钮即可。
 
图3-11   读取金税卡报税状态
    （2）远程报税操作
主要功能：当查询提示IC卡状态为可以报税时，此时系统即将报税数据加密后传出到指定的路径下。
     操作步骤：
【第一步】用户点击“远程报税操作”，系统即将报税数据加密后传出到指定的路径下，提示文件传出成功，3-12。
 
图3-12    报税文件传出成功
说明：
Ⅰ.系统传出的文件存放在“系统参数设置”中的“报税文件传出路径”中：本例中为：C:\ybcb\input。
Ⅱ.传出文件的命名规则为：税号_开票机号_抄税时间.dat

   【第二步】此时用户将文件拷到不带金税卡的已注册网上抄税的系统中，选择“远程报税操作”，系统弹出“打开”窗口，提示用户选择需上传的文件，3-13。

 
图3-13   打开对话框

    【第三步】选择文件后，系统给出成功的提示，3-14。
 
图3-14    数据提交成功
    （3）报税结果查询
    主要功能：当远程报税操作成功后，用户可以使用此菜单获取国税局处理后的报税结果信息。
    操作步骤：
    【第一步】用户在不带金税卡的已注册网上抄税的系统中选择“报税结果查询”菜单，系统给出下载成功提示3-15，并在指定的目录下生成报税结果文件（本例中报税结果文件存储在input目录下）。
 
图3-15    报税结果下载成功
说明
①系统传出的文件存放在“系统参数设置”中的“报税文件传出路径”中：本例中为：C:\ybcb\input。
   ②报税结果文件的命名规则为：税号_开票机号_抄税时间.txt

    【第二步】用户将报税结果文件拷到在带金税卡的已注册成网上抄税系统中指定的路径下，（本例中在output目录下），点击“报税结果查询”菜单，系统弹出选择框，选择该结果文件后，系统显示报税结果查询对话框，3-16：
 
   图3-16    报税结果读入成功
    （4）清卡操作
    主要功能：用户纳税申报成功后，需要返回网上抄税系统进行清除企业税控IC卡上的信息。
操作步骤：点击“远程报税/清卡操作”菜单项，系统即提示“正在进行清卡中”，并根据报税查询的结果对IC卡进行清卡操作。如果清卡成功，系统会弹出3-17的提示对话框，提示“清卡成功”。

 
       图3-17   清卡成功

   3、报税历史信息查询
    主要功能：查询企业报税的历史信息。
    操作步骤：
点击“报税状态/报税历史信息查询”菜单项，便弹出“远程报税历史信息查询”对话框，3-18：

 
   图3-18    远程报税历史信息查询
说明：
若报税时间中只显示报税年月日，表示此次为征期报税；
若报税时间中显示报税年月日及时分秒，表示此次为随时报税。
 （二）纳税申报子系统
纳税申报系统由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询三个功能模块构成。
  1、税务登记信息
   （1）企业申报信息
主要功能：使企业在申报过程中，可以直观的看到本企业的报表名称、申报状态、所属期起、所属期止、申报方式、申报日期，3-19。

 
图3-19    “网上办税服务厅系统”界面

界面下方是从征管系统中读取企业的基本信息，包括纳税人名称、注册地址、增值税纳税类型、法定代表人姓名、企业注册登记类型等等。这些信息企业只能查看，不能修改，3-20。

 
图3-20    企业基本信息

  （2）重置企业信息信息
主要功能：重新在征管系统中读取企业的基本信息，并重置报表。
说明：如果在使用本功能前填写了当月报表，且还未申报，使用本功能后，填写的当月报表数据会消失。

   2、报表填写
（1）主要功能：根据不同类型的纳税人，企业所要填写的纳税申报表不尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。
    说明：本软件提供以下税种报表：
 增值税申报表（适用于增值税一般纳税人）
 消费税(烟类)
 消费税(酒类)
 消费税(成品油)
 消费税(小汽车)
 消费税(其它)
 消费税(烟类批发)
 2007版财务报表（由企业根据自身实际自行选择）
 2005版财务报表（由企业根据自身实际自行选择）
 2012版所得税查账征收(月、季报)
 2012版所得税核定征收(月、季报)
纳税人根据本企业的核定信息，填写本企业需要申报的报表。本软件具有自动计算功能，建议纳税人先填写附表再填写主表，附表数据会自动计算到主表中。
（2）操作步骤：
①填写增值税申报表
注意：四小票数据在增值税申报表中“运输发票”和“海关完税凭证”附表中填写。
    步骤一： 填写“附表八（海关完税凭证明细清单）”，点击“＋”、“－”可以进行记录的添加或删除，具体操作步骤如下：
【第一步】 点击附表八下方的“＋”按钮，添加记录，3-21。
 
图3-21     填写记录对话框

【第二步】 企业按照实际情况填写具体的信息。
【第三步】 填写完成后，点击右边窗口左上角的“保存”按钮，完成对数据的保存。
说明：
“++”为添加多行数据记录，用户可以根据实际情况，添加行数。
“－”为删除数据记录，用户填写时发现数据有误时，可以先将有问题的数据行选中，后点击“－”进行删除。
    
      步骤二：填写“附表五（运费发票明细清单）” ，3-22，具体填写方式详见步骤一。
   
图3-22      附表五（运费发票明细清单）录入界面

    步骤三：填写“成品油购销存情况明细表”，此表可以根据企业具体情况决定是否填写，具体填写方式详见步骤一。
    
步骤四：填写“固定资产进项税额抵扣情况表” ，3-23，此表可根据企业的实际情况决定是否填写。企业根据实际情况手工录入表中各项数据即可。
   
图3-23      固定资产进项税额抵扣情况表录入界面
  步骤五：根据企业实际情况选择05版或07版的财务报表，3-24。资产负债表和损益表等财务报表要求企业正确填写。填写方法：点击“资产负债表”/“损益表”…，打开资产负债表/损益表…，企业根据实际情况手工录入表中各项数据即可。
   
图3-24   2007版的财务报表录入界面

步骤六：填写“附表一”和“附表二”：增值税纳税申报表附列材料表一和表二必须填写。填写方法：点击“附表一”/“附表二”，企业根据实际情况手工录入表中需要录入的数据即可，3-25。
 
图3-25  增值税纳税申报表附列材料表一录入界面
在附表二中，系统会根据从征管系统中提取的资料，自动在“企业类型”中选择“辅导期”或“非辅导期”，3-26。系统会根据企业类型自动调整报表填写栏目。
 
图3-26  增值税纳税申报表附列材料表二录入界面
说明：如果企业有海关完税、运输业务，请如实填写附表五、附表八。附表五、附表八的数据会自动转换到表二上。
   
    步骤七：将所有报表填写完成后，进入“主表”填写界面，“主表”中的数据会根据附表一和附表二的数据自动生成，点击“保存”按钮，完成所有申报数据的填写工作，系统提示“报表保存成功”，3-27：
 
图3-27  系统提示“报表保存成功”
注意：报表中的“本期预缴税额”栏中的数据为不可修改项，由系统自动带出，纳税人如需修改预缴数额，需要到相关国税局修改预缴税额。
   
②填写企业所得税月（季）申报表
进入企业所得税月（季）申报表“主表”填写界面，3-28，企业按照实际情况填写具体的信息，申报数据填写完成后，点击“保存”按钮，完成对数据的保存，系统提示“报表保存成功”。

 
图3-28    企业所得税月（季）申报表填写界面
  3、申报
申报分为网上申报和手工申报。非辅导期企业和非强制监控企业可以进行网上申报，由于网络故障、辅导期企业以及强制监控等其他原因不能进行网上申报的，通过手工申报导出申报文件，然后到国税大厅进行介质申报。
申报提醒：
◆纳税人报表中“资产负债表”、“损益表”零申报时，系统提示纳税人填写。
◆报表不符合申报表填写规则，系统提示纳税人按规则填写。
◆申报前弹出“缴款书通知书”提醒纳税人。
（1）网上申报
适用对象：非辅导期企业网上申报和非强制监控企业
一窗式比对：
国税局端的票表对比软件，在网上申报时会触发，只有一窗式比对通过，申报才能成功。票表比对是指“一般纳税人增值税申报表”与“专用发票、普通发票、红字发票、货运发票、海关完税凭证等发票数据”进行比对，符合比对规则即一窗式比对通过，不符合比对规则即一窗式比对失败。
操作步骤：
    【第一步】点击“主表”窗口左上角的“网上申报”按钮，系统触发一窗式操作，进行比对，比对成功可以进行税款缴纳，系统弹出“缴款书”对话框，输入缴纳税金，3-29。

 
图3-29   “缴款书”对话框
  
     【第二步】点击“确定”后系统会弹出“申报结果”提示，返回申报成功或失败信息，3-30：
 
图3-30   “申报成功”提示框
【第三步】点击“确定”，可以进行扣款操作，3-31：
 
图3-31   “扣款操作”提示框

【第四步】如果进行扣款，则扣款操作后系统提示扣款结果信息（包括：扣款是否成功、扣款金额和未缴金额信息），3-32，如果没有全部扣款用户也可以在申报扣款查询中进行再扣款。
 
图3-32  “扣款结果”提示框
注：“网上申报”成功的纳税人，在综合征管软件中申报受理人统一为“网上申报”，税务机关可通过选择申报受理人查询已进行网上申报的纳税人。
（2）手工申报
适用对象：辅导期企业和强制监控企业通过手工申报导出申报文件，然后到国税大厅进行介质申报。
操作步骤：
【第一步】点击“主表”窗口左上角的“手工申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框，3-33：
 
图3-33   “缴款书”对话框
【第二步】点击“确定”按钮，系统生成申报文件后，弹出“浏览”提示框，选择“申报文件”的保存位置，3-34：
 
系图3-34  统弹出“浏览”提示框
【第三步】确定“申报文件”保存位置后，点击“确定”按钮，系统提示“报表导出成功”，3-35：
 
图3-35  系统提示“报表导出成功”
【第四步】将生成的申报文件，考取到其他介质（软盘、U盘等）中，到所属税务局进行申报。
    4、打印报表
适用对象：企业可根据实际情况打印报表。
操作步骤：
【第一步】点击任意报表窗口左上角的“打印”按钮，系统弹出“打印”对话框，3-36：

 
图3-36  打印提示框

【第二步】选择要打印报表的范围，如：全部表页、当前表页等。
【第三步】选择好要打印的表页后，点击“打印”按钮，完成打印。
说明：在打印功能中提供了多种选择，如打印份数、自动分页、多份之间连续打印、不中断打印页、页面设置等等，用户可以更具自己的需要自行调整和选择。
    5、导出Excel文件
适用对象：企业可根据实际情况导出Excel文件。
操作步骤：
【第一步】点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选项菜单，3-37：

 
图3-37  右键选项菜单
【第二步】点击“保存Excel文件”，出现输入Excel文件窗口，3-38：

 
图3-38  输出Excel文件窗口

【第三步】确定文件保存路径、文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成Excel文件成功后会提示“转换完毕”，3-39：

 
      图3-39   转换完毕
 6、申报信息查询
  （1）历史报表查询
主要功能：按申报的税种查询本地数据库中保存的各期的历史报表。
操作步骤：
【第一步】 点击“申报信息查询”→“历史报表查询”，打开历史报表查询页面，3-40：
 
图3-40  历史报表查询页面
【第二步】 点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。
【第三步】 点击“所属期起”和“所属期止”右边的 按钮，选择开始日期和结束日期。
【第四步】 点击左上角“查询”按钮，系统列出所查税种在所属期范围内所有的征期列表，3-41：
 
图3-41  所属期范围内所有的征期列表
   （2）申报扣款查询
主要功能：纳税人可以通过此功能按申报的税种查询申报状态和扣款情况，对未全部扣款的可以进行再次扣款，对完成全部扣款的税种打印电子缴款凭证。
说明：如果纳税人在申报过程中遇到网络故障等问题，用户可以通过此功能查询申报和缴款是否成功，系统自动从征管系统中更新申报状态和查询扣款信息。
操作步骤：
【第一步】 点击“申报信息查询” —> “申报扣款查询”，打开申报扣款查询页面，3-42：

 
图3-42   申报结果查询页面

【第二步】 点击“查询”按钮，系统自动从征管系统中查询当前报表的扣款状态，3-43：
 
图3-43  申报结果查询完毕

【第三步】 如果本企业有税种未全部扣款，可以点击“再扣款”按钮，系统弹出再扣款提示框，用户进行再扣款操作，然后输入要缴税金额进行扣款操作。3-44：

 
   图3-44  再扣款操作

【第四步】 如果企业扣款全部完成，在下面的税票信息栏中的相应税种点击“查看”按钮，可以对电子缴款凭证进行查看和打印，3-45：

 
图3-45 电子缴款凭证

（三）网上认证子系统
网上认证可以通过扫描仪认证识别发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，最后将认证结果信息返回企业。
  1、认证处理
   （1）增值税发票认证
主要功能：对防伪税控专用发票抵扣联进行扫描，形成电子图像信息，并对扫描后电子图像的8项数据进行智能识别，对识别后的结果给出不同的颜色显示，以便进行核对、修改。
操作步骤：
【第一步】点击网上办税服务厅系统中的“网上认证”按钮后，会自动弹出增值税发票认证界面，也可以通过左侧菜单中点击认证处理\增值税发票认证\扫描识别，调出增值税发票认证界面，3-46：
 
图3-46  增值税发票认证界面

【第二步】如果计算机中安装有多个扫描仪驱动程序，应点击“参数”按钮进行扫描仪型号的选择，3-47：

 
  图3-47  扫描仪选择界面

【第三步】选择扫描仪型号并点击“选定”按钮后会进入扫描仪参数设置界面，3-48：
 
  图3-48  扫描仪参数设置
说明：根据所使用的扫描仪的不同，其参数设置的窗口也不相同，设置时请参阅扫描仪的使用说明手册。(虹光AV830CPlus，AVF750，AV180+，FB2600C一般不用对参数进行修改，可以直接扫描认证。)

【第四步】将发票放进扫描仪，点击“扫描”按钮自动识别认证发票，每次进入网上认证子系统进行认证发票时，会弹出国税局服务器登陆窗口，3-49，直接点击“连接登陆”。
 
图3-49  国税局服务器登陆窗口
说明：操作员代码和登录密码需要纳税人到国税局进行网上认证开户后获得。
【第五步】登陆成功后点击“扫描”按钮，开始扫描识别发票，自动通过互联网发送到国税局进行解密认证，并将认证结果返回，显示在屏幕下方。
①如果密文解密成功且数据比对相符，在下方提示通过，3-50：
 
图3-50  认证通过

②如果密文解密不成功或数据比对不符，出现错误提示，3-51：
 
图3-51    认证未通过

③如果发票认证未通过，可以点击“发票修正”按钮或通过左侧菜单中点击认证处理\增值税发票认证\未通过修正，调出未通过发票数据，根据发票票面信息进行修改后，点击“确定”按钮重新发送国税局服务器解密比对，3-52：

 
图3-52   发票修正窗口
   （2）运输发票认证
主要功能：对运输发票抵扣联进行扫描，形成电子图像信息，并对扫描后电子图像的8项数据进行智能识别，对识别后的结果给出不同的颜色显示，以便进行核对、修改。
操作步骤：
【第一步】通过左侧菜单中点击认证处理\运输发票认证\扫描识别，调出运输发票认证界面，3-53：
 
   图3-53    运输发票认证界面

【第二步】将发票放进扫描仪，点击“扫描”按钮自动识别认证发票，自动通过互联网将认证数据发送到国税局进行解密认证，并将认证结果返回，显示在屏幕下方。

【第三步】如果发票认证未通过，可以点通过左侧菜单中点击认证处理\运输发票认证\未通过修正，调出未通过发票数据，根据发票票面信息进行修改后，点击“确定”按钮重新发送国税局服务器解密比对。
   （3）通过发票金额税额修正
对于接收的认证结果中认证相符发票的金额、税额角分数据与抵扣联原件不一致的情况，由企业根据抵扣联原件修正金额、税额的角分数据。
    2、查询统计
   （1）增值税发票查询
    主要功能：查询本地或国税局端数据库服务器中的增值税认证结果信息，并可以将查询到的信息下载到本地数据库中。