浙江省国税普通网络发票开具常见问题解答

一、关于网络
 
1、VPDN怎么开通？
 
答：带着营业执照副本、税务登记副本，身份证、公章去电信局开通该业务。
 
2、VPDN怎么使用？
 
答：输入网址http://www.zj4008.cn——下载中心——下载第2个文件（注册表修改文件）并运行——重启电脑——右键点击网上邻居——属性——创建一个新连接——下一步——连接到我的工作场所——下一步——虚拟专用网络——下一步——电子发票——下一步——不拨初始连接——下一步——输入：202.96.97.241—下一步—勾选“在我的桌面添加快捷方式”—点完成。回到桌面，点击电子发票图标属性安全高级（自定义设置）设置在数据加密中选不允许加密，在“允许这些协议”中选择“不加密的密码”，其余的勾都去掉，然后点确定。点击网络——VPN类型选择L2TP IPSEC VPN——确定——在因特网连通的状态下——双击电子发票图票——输入电信给你的用户名（即账号）——输入密码123456——点连接。点击桌面的Internet explorer，输入网址http://100.0.0.1: 8001输入纳税人识别号，密码为识别号后六码，进入以后点电子发票网络界面。
 
另外要是纳税人是一台电脑是电信的PPPOE拨号上网的话，有个简单的连接VPDN的方法，即在断开因特网的情况下可以直接在平时拨号的窗口上输入VPDN的账号密码即可。提示登陆成功后也能够链接http://100.0.0.1：8001。
 
3、VPDN链接错误？
 
答：若提示691错误，确认账号密码有无输入错误，“@tzgs”字眼是否已经输入。
 
若提示678错误，确认因特网链接是否正常。
 
4、联通，移动等非电信用户可以使用电信的VPDN吗？
 
答：可以连接的。所以对于非电信纳税人，不必去更换网络环境，使用之前第2问的前一种方法连接VPDN即可。
 
5、小店铺没有宽带没有电脑打印机怎么开具电子发票？
 
答：纳税人可以委托税务师事务所代理开票，或在开通VPDN的条件下到温岭市国税局办税服务厅自助服务区开票。
 
6、用别人的VPDN账号可以开发票不？
 
答：由于开票网站的限制，每个纳税人必须使用自己税号关联的VPDN账号进行电子发票的开具，否则浙江国税的纳税网络平台登录不了。
 
7、发票管理员如何设置？
 
答：点击电子发票以后，出现一个用户名，如果他就是开票人，那么输入密码000000，你就可以开票了，如果他不是开发票人，你可以选SYSTEM，输入密码000000后确定——权限设置——发票管理员设置——操作人员代码（随便设）——操作人员名称（随便设）——密码（随便设，但要记住）——退出以后重新进，就可以开票了。
 
二、关于打印机
 
8、什么样的打印机可以和电子发票配套使用？
 
答：对于三联及四联版的电子发票需要购进针式打印机进行打印。而对于二联版的电子发票任何能够打印普通白纸（A4）大小的打印机都可以进行打印，例如喷墨、激光、针式等。出于对纳税人成本上的考虑，我们推荐纳税人使用二联版的电子发票。
 
9、打印机怎么设置？
 
答：登录“网络发票服务”界面后，点击屏幕上方的“打印设置”，点击“增加”，选择任意一款打印机，随意设置边距然后放入白纸打印，根据实际打印效果调节“左边距”以及“上边距”，然后进行“发票重打”，再放入白纸进行发票打印，直到调节出合适的边距位置。
 
10、提示打印机缺少控件？
 
答：在“网络发票服务”界面点击下载，选择第二个文件，右键“另存为”，保存到桌面，下载成功后，打开下载的文件，然后安装到桌面，桌面出现trust.reg文件。运行刚刚安装的trust.reg文件，在提示导入注册表成功后，重新启动电脑。
 
11、打印画面空白怎么回事？
 
答：点击“网络发票服务”界面上方的“打印设置”，随意添加一种打印机即可。
 
三、关于开具
 
12、提示该用户未分配发票？
 
答：原因一：纳税人购票后，发票信息未能及时在开票系统内更新，需要我们在“申报管理系统内”对发票信息进行更新。
 
原因二：纳税人在开票系统内登陆的用户名非发票管理员，需要我们在“申报管理系统”的行业维护内将该用户名设置为发票管理员。
 
原因三：纳税人现有发票已经全部开具完毕，需要申请验旧并重新购买。
 
原因四：现有发票处于未启用状态，需要在企业开票系统内的“基础信息维护”“开票点发票分配”里将发票启用，既屏幕右方的方框内打钩后保存。
 
13、普通发票开具时要填哪些项目？
 
答：有背景色的方框为必填项，当购货方为行政事业单位或个人时，请选择购货方类型为“事业单位”或“个人”，就可以不用填写识别号了。另外合计人民币一项是电脑自动生成的。填写完毕后按“保存/打印”，发票就开具完毕。
 
14、为什么电脑提示发票号码和现有发票有几位号码上的差异？
 
答：当前一张发票按下“保存/打印”按钮后，因为打印机调试的缘故放入白纸打印的，可以在“发票重打”模块中找到之前的发票，然后放入对应的空白发票进行打印。若在打印机调试阶段一直在反复新发票的“保存/打印”，则会造成开票系统内开具了好多张发票了，实际的空白发票却一张都没打印。
 
15、发票上的销售方电话号码与银行账号与实际不符合如何处理？
 
答：可以在“基础信息维护”的“企业信息维护”内更改，更改完成后，退出系统重新登录即可。
 
16、电脑提示的发票段和现有发票处于不同的号码段，国税局拿错发票了吗？
 
答：由于开票系统的缘故，有时候在自己的开票系统内会出现不属于自己的发票号码段的情况。出现这样的情况时，可以进入纳税人自己的开票系统，在“开票点发票分配”里找到现有发票号码段，然后在现有号码段的启用方框内打钩保存即可。
 
17、想要开具出口发票时，提示的却是普通发票界面，如何处理？
 
答：有的纳税人手头上既有出口发票，又有普通发票，而开票系统只支持在某个时刻开一种发票，所以也是在“开票点发票分配”内将要使用的那种类型发票启用保存，然后退出系统重新登录即可。
 
18、想要开具普通发票时，提示的却是出口发票界面，如何处理？
 
答：同17问。
 
19、打印发票的时候发现放错号码了，如何处理？
 
答：在“发票重打”模块内找到需要重新打印的发票，然后放入正确号码的空白发票，重新打印即可。另外那张放错的号码需要作作废处理。
 
20、开具出口发票时发现和以前相比多出的“价格条款”项目，怎么填写？
 
答：在电话咨询4008990000后回复纳税人。
 
当选择“FOB”的时候，发票开具画面左下角的运费和保费可以不用选择。
 
当选择“CIF”的时候，发票开具画面左下角的运费和保费必须选择，而且需要填入相关数额。
 
当选择“CNF”的时候，发票开具画面左下角只需要选择运费，并且填入相关数额。
 
当选择“EXW”的时候，同“FOB”方式开具发票。
 
四、关于作废
 
21、如何发票作废？
 
答：在“发票作废”模块里查询相应号码发票，选择后点击作废，这样该笔发票的销售额就不计入当月销售额。
 
22、为什么发票作废不了？
 
答：当月开具的发票只能当月作废，次月作废不了，只能通过“红字发票开具”模块冲掉该笔销售额，不过目前按照系统设置红冲的销售额计入开具红字的当月销售额。
 
五、关于冲红
 
23、如何进行冲红操作？
 
答：选择“红字发票开具”模块，选择发票种类，红冲原因后点击查询，找到被冲发票后，点击前面的红冲字样，核对出现的红冲发票开具的界面后，点击“保存/打印”即可。红字发票金额计入开具红字当月销售额。
 
六、关于缴销及补税
 
24、发票如何验旧缴销？
 
答：点纳税人自行开票处理——发票验旧申请——发票种类——查询——生成验旧单——保存——打印验旧单。如果你是个体定额户，还得打印验旧明细单，而后按顺序将验旧单、验旧明细单、发票存根联（两联没有存根联、作废发票全部联次）加装封面装订成册后，到国税缴销。
 
25、电子发票缴销手续怎么样？和以前一样要填缴销单不？
 
答：使用电子发票的纳税人在到国税局购买新发票之前，必须在自己的开票系统中进行发票验旧申请，然后带着验旧传递单以及发票存根联、作废发票和红冲发票（一正一反两份发票）来国税大厅办理发票缴销。缴销单的话就不需要填写了，因为新的开票系统全自动传递销售额到国税系统。
 
26、超过定额部分如何缴税？是否在缴销时候缴纳？
 
答：由于实行了新版电子发票目前不需要在缴销旧发票时缴纳超过定额部分税款。纳税人在缴销发票的时候要留意当月销售额是否超过定额。超过的话应当自觉将超过定额部分存入相关银行账户。国税局会在特定时间统一对纳税人超过定额部分从银行账户里扣税。
 
27、个别行业维护中行业分类不能选择这么办？
 答：像卷洞机打发票（74622）在进行行业维护时行业分类不能选择，应将74622改为其他票种（如：73332）后先在行业分类中找到成品油销售，再将票种改为74622点确认。