吉林国税网上申报系统/吉林国税电子税务局常见问题解答

一、常见问题
 
1.吉林国税网上申报系统如何登录
 
答复：
 
联通地址：  http://222.161.58.86:8080/
 
电信地址：  http://222.168.33.117:8080/
 
账号：纳税人识别号  密码：默认jl000000 首次登录需要修改
 
UK（电子钥匙）默认密码： 88888888
 
 
 
2.登录密码问题
 
答复：
 
网站登录默认密码为jl000000   是吉林的首字母并且需要小写。如果企业遗忘修改后的密码，可以到主管局，在网上申报内网管理平台中【纳税人管理】-【纳税人信息维护】-【注册密码初始化】将纳税人登陆密码重置为jl000000
 
                                                                                                                                                    
 
3.Ukey密码锁死
 
答复：
 
需要企业携带Ukey到主管局解锁，解锁后密码为88888888
 
 
 
4.网站内申报登录，提示无法获取纳税人信息、密码错误等登录问题
 
答复：
 
请仔细查看网站登录页面左下方，【常见咨询】模块，第2项和第3项。
 
 
 
5.Ukey之前下载过，还需要重新下载吗
 
答复：
 
点击申报登录，如果无法进入，则需要重新安装驱动，参照网站登录页面左下方，【常见咨询】模块，第2项和第3项
 
 
 
6.网站内申报登录，提示【用户尚未注册，请联系税务人员进行注册】
 
答复：
 
需要主管局在网上申报内网管理平台中【纳税人管理】-【纳税人开户】为企业做纳税人开户
 
 
 
7.网上申报内，企业税种不全
 
答复：
 
（1）到国税金三系统内核实一下，查看系统内企业相关信息是否有误，如有错误需要先修改国税金三系统内信息
 
（2）在分局的网上申报内网管理平台中【纳税人管理】-【纳税人核定信息维护】中重新获取核定信息
 
（3）如果网站信息与国税金三系统内信息不符，可直接进行步骤（2）
 
 
 
8.网上申报内，企业申报表内提取数据不对
 
答复：
 
如增值税或所得税的留抵、进项、进项转出、年累计、预缴等数据错误以及小规模纳税人应税服务项目无法填写、企业所得税没有分配表等表内问题
 
（1）到国税金三系统内核实一下，查看系统内企业相关报表数据是否有误，如有错误需要先修改国税金三系统内报表数据
 
（2）在网上申报内，纳税人选择报表，点击【填报】后，点击【重新获取】，提取国税金三系统内报表数据
 
（3）若网站内报表数据与国税金三系统内报表数据不符，按步骤（2）操作
 
 
 
9.企业申报时提示“系统获取基础数据失败，原因存在分机构未申报”
 
答复：
 
该企业为总机构，需要所有分支机构申报成功后，总机构才能报税
 
 
 
10.申报时，显示比对失败
 
答复：
 
比对失败为国税金三系统返回的信息，右侧为企业申报表数据，左侧为核心征管系统内数据，可根据企业实际情况分析哪列数据有错误：
 
（1）若右侧数据有错误时，企业可修改申报表再次申报
 
（2）若左侧数据有错误是需要到分局查询国税金三系统内数据来源，进行修改后，企业再次申报。
 
附：若提示【注意：比对操作失败，请重试！】，无法查看具体的比对信息，请纳税人重新保存一下填写的表，主要是附表一和二
 
 
 
11.各税种申报失败，提示系统运维人员进一步分析处理
 
答复：
 
有此项提示的企业需要将错误信息反馈到网上申报运维部门进行详细查询
 
 
 
12.零申报的是不是就不需要三方协议缴税了
 
答复：
 
新版网上申报改为手动缴税，零申报的企业不需要点击缴税按键，需要扣税的企业可在申报成功后、申报期结束前的任意时间进行扣税操作
 
 
 
13.企业在网上申报内进行扣款操作时，扣款失败。
 
答复：
 
扣款失败的企业，除了余额不足的企业补足后可以再扣，其它情况应先查明税款是否从银行中扣除，确认没有扣除的可以分局再次扣款
 
 
 
14.即征即退企业能否在网上退税
 
答复：
 
网上申报系统内没有此项功能，需要企业到主管局办理
 
 
 
15.海关进口增值税专用缴款书报送
 
答复：
 
需要企业使用【通用数据采集软件】录入海关完税凭证信息，并导出文件，应将导出的文件统一放在一个文件夹内，将文件名包含 _JK.XML 的文件通过网上申报【海关缴款凭证管理】功能进行上传
 
 
 
16.申报成功后，如何修改报表
 
答复：
 
（1）征期以内，除了财务报表外的其他税种，在没有扣税的情况下，企业在网报系统中每个月每个税种，可以【申报作废】一次。第二次就要去主管税务机关（金三系统中）申报作废。
 
（2）征期以内，财务报表已报送的
 
属期和会计准则没错：表内数据错误的可以在网站【更正申报】
 
属期或会计准则错误：只能到分局撤销申报，再到网站【删除】错误报表，重新【添加报表】报送
 
（3）征期以内已扣税的税种、征期以外所有税种如需要修改，需要咨询主管税务机关
 
17.报表打印功能
 
答复：
 
（1）每张报表下方都有【打印】选项，点击后进入【打印】功能，可以直接在线打印，或者导出Excel表。
 
（2）使用此项功能时，浏览器会提示安装控件，需要安装后关闭浏览器再进入，新的设置才会生效
 
 
 
18.申报结果如何查询
 
答复：
 
（1）除财务报表外的其他税种，在【我要申报】内可以查询当期报表状态
 
（2）除财务报表外的其他税种，网站左上方【网上申报】内【申报信息查询】可查询各个属期申报状态
 
（3）网站左上方【财务报表】内，修改【申报年份】可查询各个属期财务报表申报状态
 
 
 
19.网上申报内，点【我要申报】时，没有报表
 
答复：
 
（1）核对企业报表的属期，是否当期需要申报。例如：除了1.4.7.10四个月份外，不需要季报，【我要申报】内就不显示季报表
 
（2）没有获取到企业的税种信息，在分局的网上申报内网管理平台中【纳税人管理】-【纳税人核定信息维护】中重新获取核定信息
 
 
 
二、各税种常见问题（表内问题）
 
增值税小规模纳税人
 
1.小规模纳税人申报主表
 
答复：
 
（1）主表是必填表，其他附表在企业没有数据的时候可以不用保存申报
 
（2）月报时月销售额小于等于3万（季报时季度销售额小于等于9万），享受免征增值税政策，可将销售额填入第7行或者第8行
 
（3）【本期应纳税额】为销售额*税率算出，不允许手工修改，和企业的每张发票税额的合计值存在误差，可以不用修改直接申报
 
 
 
2.小规模纳税人附表一
 
答复：
 
填写第5单元格【全部含税收入】，计算出第8单元格【不含税销售额】。保存后，第8单元格【不含税销售额】提取到主表第1行第2列，即【应征增值税不含税销售额】行本期【应税服务】列
 
 
 
3. 小规模纳税人【增值税减免税申报明细表】
 
答复：
 
（1）增值税一般纳税人和小规模纳税人均有此张报表，填写规则基本一样
 
（2）减税项目默认11项，如有特殊在局里备案，网站会自动带出，项目数大于等于11
 
（3）免税项目默认78项，如有特殊在局里备案，网站会自动带出，项目数大于等于78；
 
（4）此张表在没有数据的情况下不要保存
 
（5）减免税表保存不上：必须填写减免税代码
 
4. 小规模纳税人【税额抵减情况表】
 
答复：
 
（1）增值税一般纳税人和小规模纳税人均有此张报表，填写规则基本一样
 
（2）1行2列可以填写税控设备和维护费的价税合计，1行4列填写本期实际抵减税额，计入主表应纳税额减征额（一般纳税人主表23行小规模主表13行）
 
 
 
增值税一般纳税人
 
1.一般纳税人申报主表
 
答复：
 
（1）主表和附列资料1.2.3.4是必填表，其他附表在企业没有数据的时候可以不用保存申报
 
（2）有即征即退业务的企业填报时，附表提取的数据会全部放到第一列，企业需要计算出即征即退业务的数据手工填写到第三列，第一列会自动减掉此部分数据，剩余为一般货物和劳务的数据
 
（3）一般纳税人主表23行【应纳税额减征额】小于等于主表19行【应纳税额】+21行【简易计税办法计算的应纳税额】
 
 
 
2.一般纳税人申报附表一【本期销项税额明细】表