第六步：确认票面信息录入完整无误后，点击“确认保存”按钮，在系统提示的保存确认界面中将电子发票代码信息与纸质发票代码信息再次确认无误后，点击“确定”按钮，系统将显示普通网络发票的生成票面信息。（注：在点击“确认保存”按钮后，当系统显示发票信息的同时，此张发票的相应电子信息也传送到国税局服务器端，企业将不再具有对此张发票的修改权限，若有需要，只能采用“发票填开作废”功能对此张发票作废或是开具相对应负数发票。）
第七步：发票打印，在生成发票窗口点击按钮，系统提示发票核对信息，点击按钮，将对应纸质发票打印出来。若暂时不想打印出纸质发票，关闭系统显示生成的发票信息界面即可；（注：如果打印发票的内容与纸质发票的内容框不对位，可以进行页面设置，这样可以打印出来的发票更整齐美观。）
2.3.   发票查询补打
第一步：选择“发票管理/发票开具/发票查询补打”菜单，点击鼠标左键。
第二步：在补打发票录入对话框窗口中输入补打发票的代码、号码后，点击“查询”按钮。系统查询补打发票。
第三步：根据显示的发票预览窗口，核对发票信息。
第四步：在发票信息核对无误后，将纸质发票放入打印机，点击“发票打印”按钮打印发票。
3. 网络开票系统其它业务使用流程
3.1.   发票开具（负数发票）
第一步：选择“发票管理/发票开具/发票填开”菜单，进入发票填开界面。
第二步：点击“负数发票”功能按钮，弹出负数发票种类选择框，用于选择红字发票的类别，若选择“机打发票”，将对系统已经开具的发票选择冲红，若选择手工发票冲红，需要手工录入冲红发票信息。
第三步：选择“机打负数发票”系统自动弹出“负数发票查询”界面，选择要红冲的发票。
第四步：在已开发票查询界面选择所需冲红的发票，鼠标左键双击选择需要冲红的发票记录打开负数发票填开界面。系统自动填开负数发票，数量、金额为负值，无法修改。
第五步：确认负数发票信息后，点击按钮，系统执行发票打印操作，操作步骤同正数发票开具打印发票过程。
注意：若负数发票填开方式选择“手工负数发票”，则系统自动提示要负数发票的代码、号码，确认后进入负数发票填开界面，按原正数发票的内容填开负数发票，数量、金额为负值，操作步骤同正数发票填开。