设置页边距：为了调整打印位置，设置时，可首先先将页边距上下左右全部设置为0，确定保存。然后再打开页面设置，会发现某些设为0的值会自动恢复到一个默认值。这是打印机默认的最小边距值。先不要改这些值，打印一张测试纸，然后跟发票比较，看位置是否正确。若偏左则将左边距值改大。偏右把左边距调小，偏上将上边距值改大，偏下将上边距值调小。另外可以挪动发票进纸位置。比如说偏右了，将纸往右挪到合适位置，打印就正常了。偏上或偏下，不光可以调整打印上边距，还可以调试打印机进纸深度，譬如打印时偏下，进纸时将纸往出一点即可。
 
图44
 
图45
打印设置完成之后，关闭测试页，在发票开具初始页面，输入“付款单位（个人）”（最大长度不超过50位字符），可点击 按钮选择客户关系模块中录入的客户，如图46所示：
 
图46
选择客户后，也可点击钢笔按钮重新输入付款方名称，此时提示操作员将清空已选择的客户，操作员确认后，清空相应内容；如果不手工录入，则系统默认付款单位为个人。
操作员输入付款事由、小写付款金额、经手人、电话、地址、备注（选填）等等内容；
选择币种：通过下拉框选择币种“人民币”或“美元”，如不选择，系统默认为人民币，小写币种标志会根据所选币种进行自动合计变化。
 
图47
所有信息填写完成后，如图47所示，点击【保存并开票】，系统提示是否确认保存，检查票面信息是否填写正确，核实无误点击【确定】，如图48所示，系统生成发票预览页，如图49所示：
 
图48
 
图49
再次检查发票信息，核对无误，点击【开票】按钮，进入【发票打印】页面，如图50所示：
 
图50
点击【发票打印】按钮，选择已经连接正确的打印机的打印图标，如图51所示：
 
图51
最后检查发票是否正确打印，点击提示框【关闭】按钮，系统转向操作成功页面，如图52所示 ：
 
图52
6.3.1.5.2国际货物运输代理通用发票
依次点击发票管理->发票开具->通用发票（241规格），系统列出六种发票名称，如图42所示，点击国际货物运输代理，系统进入国际货物运输代理通用票开具页面，系统自动带出行业类别（“国际货物运输代理”）、所属税务机关名称及代码、税务登记证号、开票单位签章、开票人姓名、开票日期以及开航日期（为空）。如图53所示：
 
图53
1、输入“付款单位（个人）”（最大长度不超过50位字符）：可点击 按钮选择客户关系模块中录入的客户；选择客户后，也可点击钢笔按钮重新输入付款方名称，此时提示操作员将清空已选择的客户，操作员确认后，清空相应内容；如果不手工录入，则系统默认付款单位为个人。
2、当填写付款单位时，票面内的付款单位自动生成；
3、输入开户银行名称、帐号、船名/航班、提货单号、开航日期、起运港、卸货港、目的港等等信息；
4、输入收费内容列表内容：其中包括货物名称、金额（必填）；数量与单价属于非必填项目；小写合计金额自动计算。
5、通过下拉框选择币种人民币或者美元，默认币种为人民币，小写币种标志根据所选币种自动变化。填写备注、工商登记号、复核、制单等内容，如图54所示：
 
图54
6、【保存并开票】操作方法参照保险中介服务通用发票正常开具（6.3.1.5.1）操作方法。
7、打印设置请参照保险中介服务通用发票打印设置方法。
6.3.1.5.3进出口代理通用发票
  依次点击【发票管理】->【发票开具】->【通用发票（241规格）】，系统列出六种发票名称，如图42所示，点击进出口代理，系统进入进出口代理通用票开具页面,系统自动带出、行业类别（“进出口代理”）、所属税务机关名称及代码、开票单位签章、开票人以及开票日期，如图55所示；
 
图55
 1、输入付款单位（个人）（必填项、最大长度50），初始值为“个人”；可点击 按钮选择客户关系模块中已经录入的客户；在选择客户后，也可点击钢笔按钮重新输入付款方名称，此时提示操作员将清空已选择的客户；
 2、输入贸易国别、填写合同号、填写品名、数量、发票号、价格条款，填写外币种类、外币金额和汇率，折算人民币金额自动计算；填入代垫费用列表和代理手续费，小写金额自动合计，小写金额为自动合计结算内容中的金额；填写国外发票张数、提单张数、其他票据张数及备注等信息。
3、信息填写完成后，点击【保存并开票】按钮，如图56所示：
 
图56
4、【保存并开票】方法请参照保险中介服务通用发票正常开具（6.3.1.5.1）操作方法；
5、打印设置请参照保险中介服务通用发票设置方法。
6.3.1.5.4物业管理通用发票
依次点击【发票管理】->【发票开具】->【通用发票（241规格）】，系统列出六种发票名称，如图42所示，操作员点击物业管理图标，系统进入物业管理通用票开具页面，系统自动带出行业( “物业管理”)、所属税务机关名称及代码、纳税人识别号、开票单位签章、开票人及开票日期，如图57所示：
 
图57
1、输入付款单位（个人），初始值为“个人”，系统默认为手工录入；可点击 按钮选择客户关系模块中录入的客户， 选择客户后，也可点击钢笔按钮重新输入付款方名称，此时提示操作员将清空已选择的客户；
2、操作员输入收费项目、代收列表内容，其中包括单位、单价、数量、金额（必填）、其他行（空行）项目名称、填写本项目其他内容的前提条件。收费项目小计、代收项目小计及合计金额自动计算；
3、操作员选择本次收费期的起止时间，如图58所示：
 
图58
4、信息填写正确之后，点击【保存并开票】，操作方法请参照保险中介服务通用发票（6.3.1.5.1）操作方法。
5、打印设置请参照保险中介服务通用发票设置方法。