6.3.1.5.5报关代理业通用发票
操作员依次点击【发票管理】->【发票开具】->【通用发票（241规格）】，系统列出六种发票名称，如图42所示，点击报关代理业，系统进入报关代理业通用票开具页面，系统自动带出，行业类别（“报关代理业”）、所属税务机关名称及代码、开票单位签章、收款方名称和纳税人识别号、开票人、开票日期，如图59所示；
 
图59
1、输入付款单位（个人），可点击 按钮选择客户关系模块中录入的客户，带出付款方纳税人识别号；选择客户后，也可点击钢笔按钮重新输入付款方名称，此时提示操作员将清空已选择的客户，操作员确认后，清空相应内容；
2、输入付款方委托书号、付款单位联系人及电话、填写通关费用列表（项目、金额、小计为自动计算）、代垫费用列表（项目、金额、小计为自动计算），小写合计为自动计算；
3、通过下拉框选择币种，系统默认为人民币；
4、输入收款方地址电话、收款方银行、帐号以及备注（选填）等等，如图60所示：
 
图60
5、信息填写完成后，点击【保存并开票】，【保存并开票】操作方法请参照保险中介服务通用发票正常开具（6.3.1.5.1）操作方法。
6、打印设置请参照保险中介服务通用发票开具设置方法。
6.3.1.5.6国际海运业通用发票
依次点击【发票管理】->【发票开具】->【通用发票（241规格）】，系统列出六种发票名称，如图42所示，点击国际海运业，系统进入国际海运业通用票开具页面，系统自动带出行业类别为“国际海运业”、所属税务机关名称及代码、税务登记证号、开票单位签章、开票人以及开票日期，如图61所示：
 
图61
1、输入付款单位（个人）：初始值为“个人”，系统默认为手工录入，可点击 按钮选择客户关系模块中录入的客户，选择客户后，也可点击钢笔按钮重新输入付款方名称，此时提示操作员将清空已选择的客户，点击确认后，清空相应内容；
2、输入船名/航班、开户银行、开票日期、选择到离港日期，录入帐号、起运地、装船港、卸船港、目的港、地址、营业执照号、经手人、复核、制单及电话等等信息；
3、输入费用明细列表（包括提单号、费用明细、数量、费率、金额、备注（综合备注，与左侧明细表分行无关），合计金额小写自动计算；
4、通过下拉框选择币种，不选择默认人民币，联动变化小写合计符号；
5、信息录入完成后，点击【保存并开票】，如图62所示：
 
图62
6、【保存并开票】操作方法请参照保险中介服务通用发票正常开具（6.3.1.5.1）操作方法。
7、打印设置操作方法请参照保险中介服务通用发票打印设置方法。

6.3.2红字发票开具
《建筑业统一发票（自开）》、《销售不动产统一发票（自开）》、《陕西省网络在线通用发票（190规格）》以及《陕西省网络在线通用票（241规格）》开具后，税款已向税务局申报缴纳，如发生收款方将款项退回付款方，收款方须向付款方收回原发票并开具红字发票将原发票冲销。
以开具建筑业红字发票为例，依次点击【发票管理】—【红字发票开具】—【建筑业发票】进入建筑业红字发票开具界面，系统将按照顺序自动获取发票号码及发票代码等信息（如图63所示）。
 
图63
输入要开红字发票的发票号码以及发票代码（需冲销的原发票号及发票代码），输入完成后点击【查询】。如果你输的发票号码及发票号码无误，系统将自动按照顺序的获取需开具的红字发票号码，原发票信息将自动填入红字发票内，并且金额自动变为负数。录入冲销原因后，确认无误进行数据保存。
【打印设置】、【保存】与【开票】操作请参考『建筑业发票开具』。销售不动产红票开具操作方法参照建筑业开票。
6.3.3发票数据作废
发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废。
在【发票管理】—【发票数据作废】—『发票数据作废』，进入发票作废界面（如图64所示）。
 
图64
输入要作废发票号码并查询。如果输入信息无误，系统显示此张发票的信息，包括付款方名称、发票代码以及代码、开票日期、项目名称、金额、开票人等信息。检查发票内容，输入作废原因，确实要将此张发票作废点击【作废】按钮，成功后系统会给予成功提示（如图65所示）。
注意：跨月不可作废。
 
图65
6.3.4票面作废重打印
票面作废重打印是指《建筑业统一发票（自开）》、《销售不动产统一发票（自开）》以及《陕西省网络在线通用发票》开具后，由于打印设备等原因发票没有正常打印，需重新打印发票的过程。
点击【发票管理】—【票面作废重打印】-【建筑业发票】菜单项进入操作界面，（如图66所示）。
 
图66 建筑业发票重打印界面
『发票代码』和『发票号码』框输入要作废发票的“发票代码”和 “发票号码”。
所有条件输入完成后点击右侧的【查询】按钮。如果你输入的条件无误，系统将显示此张发票的信息（如图67所示）。
！注意：
 ①重打印的发票凡是已经进行过发票开具，作废、验销、剪销处理的发票不能重新打印。
 ②重打印原因必须填写。如图68所示。
 ③重打印原因只显示在计算机上，纸质发票不打印。
【打印设置】，【保存】以及【开票】可参照建筑业发票开具。
销售不动产发票重打印和通用发票重打印操作步骤参照建筑业发票重打印。
 
图67
 
图68
6.3.5纳税人集团开票的发票下发
 集团开票指纳税人有多个开票人员同时进行发票开具的业务。纳税人进行集团开票前，应确定一名开票人为本单位的网络在线发票系统超级管理员，并由主管税收管理员将所有开票人基本信息录入网络在线发票系统后方可使用。
6.3.5.1登录
纳税人超级管理员登陆网络在线发票系统。
6.3.5.2操作步骤
①点击菜单【发票管理】-【集团开票管理】-【发票下发】，页面下拉菜单下显示该企业的所有普通开票员，目前系统最大支持数为100人。如图69所示：